Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | 2219013837 | satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé 11/2019 | 4500160695 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 05.11.2019 | 2219013839 | údržba XEROX WC7845 prevádzka Trenčín | 4500161264 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 326,50 | |
| 05.11.2019 | 2219013849 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 9,368,33 | |
| 05.11.2019 | 2219013850 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,371,67 | |
| 05.11.2019 | 2219013851 | Oprava D a RC | 4500150808 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 220,576,98 | |
| 05.11.2019 | 2219013853 | oprava náterov most | 4500158664 | ZBORAN, s. r. o., Šebesťanová 175, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36795283 | 97,634,02 | |
| 05.11.2019 | 2219013855 | Údržba D a RC | 4500159010 | RENOME REAL, s.r.o., Horný Val 31, Žilina, 010 01, SK | 46878700 | 4,422,00 | |
| 05.11.2019 | 2219013890 | hygienické náplne, upratovacie služby | ZML/237/2010 | 4500161271 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.11.2019 | 2219013892 | nájomné za mesiac November | ZM/2013/0420 | 4500143570 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 05.11.2019 | 2219013894 | Zápis hodinových výkonov | ET/2019/0118 | 4500162324 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 4,240,80 |