Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2019 | 2219013555 | pracovné náradie, ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500159979 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 477,77 | |
| 29.10.2019 | 2219013556 | oprava kanálových poklopov | 4500158484 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 1,780,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013557 | chemopur | ZM/2018/0335 | 4500160340 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 71,80 |
| 29.10.2019 | 2219013558 | skriňa | 4500160278 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 233,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013559 | oprava mot. vozidla BA397TG | 4500159563 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 175,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013560 | oprava mot. vozidla BL650DY | 4500159853 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 2,750,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013561 | ND na vozidlá, spotrebný, spojovací materiál | 4500160347 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 448,75 | |
| 29.10.2019 | 2219013562 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500159393 | Chránené dielne, s. r. o., Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 45506434 | 49,35 | |
| 29.10.2019 | 2219013563 | ND na vozidlá | 4500160371 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 479,52 | |
| 29.10.2019 | 2219013564 | elektroinštalačný materiál | 4500159869 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 110,38 |