Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2019 | 2219013565 | ND na vozidlá, mazivá | 4500160133 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 365,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013566 | Servisná prehliadka - BA144PN | 4500160084 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 206,90 | |
| 29.10.2019 | 2219013567 | STK BA814SX | 4500160130 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 75,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013568 | pneumatiky na BA535SC | 4500158724 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 272,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013569 | Káva | 4500156918 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 132,64 | |
| 29.10.2019 | 2219013570 | nábytok | 4500158966 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 1,718,40 | |
| 29.10.2019 | 2219013571 | pracovné náradie | 4500159099 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 39,90 | |
| 29.10.2019 | 2219013572 | pneuservisné práce BA589NK, PB527PL, BL523PL, BA532PL | 4500156991 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 262,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013573 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500158879 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 524,82 | |
| 29.10.2019 | 2319013919 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/16119 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,087,64 |