Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2019 | 2219013505 | tlač, viazanie, autentizovanie denníka zimnej služby | 4500157768 | RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, Trnava, 917 01, SK | 51687721 | 176,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013506 | elektrospotrebiče, elektroinštalačný, spotrebný materiál | 4500160030 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 464,94 | |
| 28.10.2019 | 2219013507 | ND na vozidlá | 4500160180 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 568,63 | |
| 28.10.2019 | 2219013508 | potravinársky sud, výpustný kohútik | 4500160285 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 133,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013509 | chemické pranie | 4500159428 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská 1279, Trenčín, 911 05, SK | 36612901 | 23,66 | |
| 28.10.2019 | 2219013510 | opakované školenia vodičov, strojníkov... | 4500158653 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 1,430,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013511 | servisná prehliadka BA784PL | 4500160227 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 418,67 | |
| 28.10.2019 | 2219013512 | Kniha Denník dispečerskej služby | 4500159864 | TESFO – Tlačiareň Ján Šindléry, Ul. Textilná 15, Ružomberok 5, 034 01, SK | 30526523 | 67,90 | |
| 28.10.2019 | 2219013513 | ošvb školenie | 4500159021 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 83,20 | |
| 28.10.2019 | 2219013514 | servisná prehliadka BL268AI | 4500160228 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 306,53 |