Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2019 | 2319013455 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/14753 | Areas, s.r.o., Martinčekova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36831107 | 17,640,26 | |
| 28.10.2019 | 2219013532 | EK, TK BL884TV, BL717ET, BA462PI, BA054OV | 4500159633 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 299,99 | |
| 28.10.2019 | 2219013533 | podpora APV 10 - 12/2019 | ZM/2018/0148 | 4500145328 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 239,88 |
| 28.10.2019 | 2219013534 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158180 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,792,84 |
| 28.10.2019 | 2219013535 | chemikálie, ND na vozidlá | 4500159682 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 200,89 | |
| 28.10.2019 | 2219013536 | OOPP, chemikálie, spotrebný, spojovací materiál | 4500160280 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 231,63 | |
| 28.10.2019 | 2219013537 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500160263 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 291,42 | |
| 28.10.2019 | 2219013538 | ventilátor | 4500156844 | EKOTECHNIKA FILTER, s.r.o., Sklabiná 57, Sklabiná, 991 05, SK | 44740344 | 328,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013539 | analýza podzemnej vody Nová Baňa | ET/2019/0027 | 4500146579 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 740,00 |
| 28.10.2019 | 2219013540 | oprava poškodených častí mot. voz. BL921UZ - PU | 4500158020 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 7,066,23 |