Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2019 2119001073 Konzultačné služby SD 69104/2019 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 4,080,00
03.10.2019 2119001075 Výkon konzultačnej činnosti SD 69125/2019 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 4,390,00
03.10.2019 5019000386 In-House školenie, Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti 28.11.2019 4500158645 QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK 47717505 2,268,00
03.10.2019 5019000389 preddavok na účastnícky poplatok za Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky pre pokročilých 4500158143 Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK 47529474 214,80
03.10.2019 2319013914 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/15968 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 566,566,94
03.10.2019 2219012227 úrok z omeškania za oneskorenú úhradu zmluvy 00569/2019-PKZP-K40075/19.00 za r. 2019 4500159638 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 8,46
03.10.2019 2219012228 úroky z omeškania za oneskorenú úhradu zmluvy 01259/2019-PKZP-K40225/18.01 za r.2019 4500159640 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 595,33
03.10.2019 2219012229 wifi ČS za 09/2019 4500153980 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,870,00
03.10.2019 2219012231 prenájom VZ montážnej plošiny PT200, MP22 4500158182 KV - mont Martin, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 44552483 763,00
03.10.2019 2219012245 servis EZS 4500157616 SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK 36459925 176,00