Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2019 | 2219011974 | servis vozidla BL351ER | 4500158184 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,603,67 | |
| 27.09.2019 | 2219011975 | servis vozidla BL322TB | 4500158155 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 628,15 | |
| 27.09.2019 | 2219011976 | Clear plex fólia na nakladač | 4500153328 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 230,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011977 | technické a emisné kontroly vozidiel | 4500158044 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 365,33 | |
| 27.09.2019 | 2219011978 | ročný servis kotlov Victrix Pro 35 | 4500158057 | Denis Ledecký D.L.PLYN, Gorazdova 1719/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47042036 | 179,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011979 | kontrola prev.parametrov požiarneho vodovodu tunela Branisko | 4500158209 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44492367 | 200,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011980 | závesný držiak Madrid | 4500158239 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 341,40 | |
| 27.09.2019 | 2219011982 | výložník | 4500156171 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 60,60 | |
| 27.09.2019 | 2219011984 | oprava škár na asfaltovej vozovke na D2 | 4500157305 | CORAL finance, s.r.o., Veľká Okružná 9, Žilina, 010 01, SK | 44755554 | 96,960,00 | |
| 27.09.2019 | 2219011992 | servis vozidla BA920XN | 4500157450 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 430,00 |