Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.09.2019 2219011398 servisná prehliadka BL339YI 4500156495 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 927,76
13.09.2019 2219011399 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500157811 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 176,98
13.09.2019 2219011400 servis vozidla BL917UZ 4500157315 AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK 36319929 143,94
13.09.2019 2219011401 výmena klimatizácie 4500155717 i-KLIMA s.r.o., L.Novomeského 2667/4, Trenčín 911 08, 911 08, SK 36351393 722,00
13.09.2019 2219011403 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500156545 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,778,24
13.09.2019 2219011411 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,560,71
13.09.2019 2219011412 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,646,06
13.09.2019 2219011416 dodanie a montáž vertikálnych žalúzií 4500154176 Daniel Ďurica - DASON, Bajkalská 4860/11, Prešov, 080 01, SK 35275260 132,59
13.09.2019 2219011417 zvodnica priama 4500156536 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,368,00
13.09.2019 2219011420 reprofilácia a sekundárna ochrana mostných betónových konštrukcií spodnej stavby MO D1-282 Úsvit 4500155016 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 18,578,28