Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2019 | 2219011431 | strážna služba GA 08/2019 | ZML/926/2010 | 4500155844 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,690,24 |
| 13.09.2019 | 2219011432 | školenie na obsluhu a údržbu pr. nadstavieb zn. MULAG | 4500156803 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 800,00 | |
| 13.09.2019 | 2219011433 | reťazová zábrana | 4500156519 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 752,00 | |
| 13.09.2019 | 2219011434 | servisné práce za 08/2019 | ZML/959/2010 | 4500155460 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 39,912,49 |
| 13.09.2019 | 2219011435 | výkopové práce, terénne úpravy | 4500154810 | Miroslav Pacák, Trhovisko 802/3, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43923054 | 650,00 | |
| 13.09.2019 | 2219011436 | asfaltová zmes na Obaľovačke Dubnica nad Váhom 08/2019 | 4500154058 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,126,50 | |
| 13.09.2019 | 2219011441 | kancelársky materiál | 4500157306 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 147,45 | |
| 13.09.2019 | 2219011442 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500157276 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 55,64 |
| 13.09.2019 | 2219011443 | analýza vody SSÚD 3 | 4500157175 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 77,10 | |
| 13.09.2019 | 2219011444 | analýza vôd vrátane odberu vzoriek | 4500157006 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 285,30 |