Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | 2119000910 | vypracovanie pd | 52206/2019 | ABB, s.r.o., Tuhovská 29 2, Bratislava, 831 06, SK | 31389325 | 3,800,00 | |
| 06.09.2019 | 2219011012 | oprava vozidla BL837SH | 4500156927 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 800,00 | |
| 06.09.2019 | 2219011013 | likvidácia kadáverov | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 690,00 |
| 06.09.2019 | 2119000912 | prevádzka čistiarní odpadových vôd | 61643/2019 | PROLAKE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44475560 | 21,628,70 | |
| 06.09.2019 | 2219011014 | prenájom fliaš s technickými plynmi | 4500157149 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 113,66 | |
| 06.09.2019 | 2119000914 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti | 72204/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 995,00 | |
| 06.09.2019 | 2219011015 | viaz.popruhy | 4500156848 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 279,18 | |
| 05.09.2019 | 3019000632 | PZP - nespotrebované poistné | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | -12,90 | ||
| 05.09.2019 | 3019000633 | PZP - nespotrebované poistné | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | -9,11 | ||
| 05.09.2019 | 2319009547 | Nájomná zmluva FO | VP/2019/10899 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 72,90 |