Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2019 | 2219010843 | technická a emisná kontrola vozidla BA729MI | 4500156672 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 65,00 | |
| 03.09.2019 | 2219010844 | analýza vôd, Behárovce | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 76,00 | |
| 03.09.2019 | 2219010845 | oprava vozidla BA976PI | 4500156609 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 122,32 | |
| 03.09.2019 | 2219010846 | servis vozidla BA641PR | 4500156366 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 341,41 | |
| 03.09.2019 | 2219010847 | údržba protihlukovej vegetačnej steny Košice - Južné nábrežie, 8/2019 | 4500146180 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 186,00 | |
| 03.09.2019 | 2219010848 | oprava vodojemu na ŠS Lipt.Ján | 4500157210 | LAMBDA CONTROL s.r.o., Partizánska 242, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36371459 | 96,20 | |
| 03.09.2019 | 2219010901 | upratovacie služby na odp.Budča za 8/2019 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 03.09.2019 | 2219010902 | upratovacie služby na odp.Čierne za 8/2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,173,84 | |
| 03.09.2019 | 2219010903 | upratovacie služby na HP Jarovce za 8/2019 | 4500137817 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 03.09.2019 | 2319009349 | nájom pozemkov | VP/2019/11223 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 271,21 |