Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | 2219010724 | technická a emisná kontrola vozidla BL602RL | 4500156368 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 58,33 | |
| 02.09.2019 | 2219010726 | Repstar, asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500156188 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,421,00 |
| 02.09.2019 | 2219010728 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500156885 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 234,72 |
| 02.09.2019 | 2219010741 | servis garážových brán na SSÚD MA | ZML/241/2010 | 4500156403 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 2,330,28 |
| 02.09.2019 | 2219010742 | servis garážových brán v obj. SSÚD MA | ZML/241/2010 | 4500156500 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 4,951,88 |
| 02.09.2019 | 2219010743 | údržba zelene na odp. Malý Šariš, PJP, ĽJP | 4500153248 | Ing. Martin Bujňák GARDENARCH.SK, Komenského 71/51, Košice-Sever, 040 01, SK | 44306164 | 8,812,70 | |
| 02.09.2019 | 2219010744 | pneumatiky | ET/2019/0109 | 4500155805 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 826,00 |
| 02.09.2019 | 2219010745 | čistiace tablety do tepovača | 4500155865 | cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 82,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010746 | servis vozidla BL977TK | 4500156420 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 414,68 | |
| 02.09.2019 | 2219010748 | plášte do dažďa s logom NDS | 4500155772 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 903,52 |