Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2019 | 2119000789 | geodet | 70006/2015 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 666,63 | |
| 09.08.2019 | 2219009966 | stravné lístky, SSÚD LM | ZML/1039/2010 | 4500155652 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,723,80 |
| 09.08.2019 | 2219009968 | nápojové a stravné lístky SSÚD PB | ZML/1039/2010 | 4500155613 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,051,60 |
| 09.08.2019 | 2219009969 | zneškodnenie odpadu 7/2019 | 4500153709 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 345,21 | |
| 09.08.2019 | 2219009970 | lekárnička drevená biela | 4500155367 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 85,00 | |
| 09.08.2019 | 2219009971 | materiál | 4500155688 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 829,83 | |
| 09.08.2019 | 2219009972 | servis vozidla BA791PG | 4500155342 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 500,39 | |
| 09.08.2019 | 2219009973 | oprava vozidla BA506ME | 4500155568 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 550,00 | |
| 09.08.2019 | 2219009974 | služby odpad.hospodárstva 7/2019 | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 09.08.2019 | 2219009975 | servis vozidla BA504ME | 4500155515 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 197,20 |