Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2019 | 2219009709 | náhradný diel na vozidlo | 4500155437 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 71,52 | |
| 06.08.2019 | 2219009710 | brzdové čeľuste | 4500155427 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 194,07 | |
| 06.08.2019 | 2219009711 | spreje | 4500155340 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 38,16 | |
| 06.08.2019 | 2219009712 | náhradné diely na vozidlo | 4500155383 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 85,77 | |
| 06.08.2019 | 2219009713 | činnosť BTS a TPO za 7/2019 | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009714 | materiál | 4500155326 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 50,53 | |
| 06.08.2019 | 2219009715 | GPS logger | 4500155719 | Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ | 28218434 | 83,45 | |
| 06.08.2019 | 2219009826 | Caterpillar mob.telefóny | ZM/2018/0338 | 4500155663 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 06.08.2019 | 2219009722 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 36,33 | |
| 06.08.2019 | 2219009724 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 152,38 |