Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2019 | 2219009274 | Pracovné náradie | 4500154961 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 367,80 | |
| 24.07.2019 | 2219009284 | geodetické meranie vzťažných a pozor.bodov na mostných obj. D4-053 a D4-053.1 križ.Stupava - 12.opak.meranie | 4500151722 | GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, 851 06, SK | 36666726 | 460,00 | |
| 23.07.2019 | 2319007541 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/08913 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 574,68 | |
| 23.07.2019 | 2119000726 | vecné bremeno | OBJ/56563/2019 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 280,00 | |
| 23.07.2019 | 2119000727 | trvalý záber | OBJ/56490/2019 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 140,00 | |
| 23.07.2019 | 2119000728 | Zmluva na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce | ZM/2014/0267 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 40,516,86 | |
| 23.07.2019 | 2119000729 | PD- Doplnnie reflexných gombíkov na D3 Čadca, obchvat | 4500148046 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 950,00 | |
| 23.07.2019 | 2119000730 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500149216 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,237,90 |
| 23.07.2019 | 2219009205 | diesel a benzín | ZM/2011/0402 | 4500154954 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,144,35 |
| 23.07.2019 | 2219009206 | diesel a benzín | ZM/2011/0402 | 4500154938;4500155095 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,839,79 |