Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | 2219008498 | kancelárske obaly | ET/2019/0024 | 4500153964 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,04 |
| 09.07.2019 | 2219008499 | preventívna protipož.prehliadka | ZML/137/2010 | 4500153677 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 27,88 |
| 09.07.2019 | 2219008500 | servis vozidla BL112SI | 4500152899 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 104,04 | |
| 09.07.2019 | 2219008519 | oprava a údržba núdzového systému osvetlenia AB SSÚD TT | 4500153283 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 4,318,63 | |
| 09.07.2019 | 2219008524 | oprava osvetlenia dvora strediska SSÚD TT | 4500153147 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 4,755,22 | |
| 09.07.2019 | 2219008527 | oprava veľkoplošnej DZ po nehode | 4500150697 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,102,43 | |
| 09.07.2019 | 2219008528 | servis LED informačného vozíka BL023YE | ET/2019/0007 | 4500144333 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 09.07.2019 | 2219008529 | ND na vozidlá | 4500154112 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 690,87 | |
| 09.07.2019 | 2219008533 | Vyúčtovanie - aktualizácia programu Cenkros 4 | 4500153127 | Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 31635903 | 6,605,92 | |
| 09.07.2019 | 2219008534 | uloženie stavebného odpadu | 4500149331 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 632,94 |