Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | 2219008446 | elektroinštalačný materiál | 4500151339 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 4,870,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008447 | sprostredkovanie dopravy - prevoz pracovného stroja | 4500153602 | Ježková Gabriela - Autodoprava Medúzová, Závod 140, Závod, 908 72, SK | 34908145 | 470,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008448 | preočkovanie zamestnancov proti kliešťovej encefalitíde | 4500153757 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 420,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008450 | remenica | 4500153058 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 130,72 | |
| 08.07.2019 | 2219008459 | oprava výrobníka sódy | 4500153939 | Ivan Kozmon YETI, Podhradie 80, Svätý Jur, 900 21, SK | 32817151 | 339,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008461 | zástavy | 4500153374 | 2U spol. s.r.o., Martinengova 1, Bratislava, 811 02, SK | 17315786 | 828,40 | |
| 08.07.2019 | 2219008462 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500153731 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 892,42 |
| 08.07.2019 | 2219008466 | činnosť BTS a TPO za 06/2019 | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 08.07.2019 | 2219008467 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500154194 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 810,24 |
| 08.07.2019 | 2219008468 | vyradenie RP ELCOM EURO 100T z prevádzky, CD | 4500154077 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 90,75 |