Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2019 | 2219007439 | chladené potraviny | ZM/2018/0168 | 4500153141 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 191,65 |
| 19.06.2019 | 2219007441 | zákusky | ZM/2019/0060 | 4500152903 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 15,31 |
| 19.06.2019 | 2219007442 | potraviny | ZM/2019/0058 | 4500152902 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 28,96 |
| 19.06.2019 | 2219007443 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL213KZ | 4500152422 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,477,27 | |
| 19.06.2019 | 2219007444 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500152305 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 4,906,54 |
| 19.06.2019 | 2219007445 | služby nezávislého znalca | ZML/1054/2010 | 4500153372 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 250,597,47 |
| 19.06.2019 | 2219007446 | OOPP | 4500152608 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 827,00 | |
| 19.06.2019 | 2219007447 | služby TK a EK BL673NJ | 4500151334 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 41,67 | |
| 19.06.2019 | 2219007449 | oprava poškodeného pletiva Mengusovce | 4500152091 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Boldocká cesta 7, Senec, 903 01, SK | 35876956 | 1,255,00 | |
| 19.06.2019 | 2219007450 | pneuservisné práce BA310AL | 4500152797 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 98,26 |