Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2019 | 2219007451 | pneuservisné služby | 4500153043 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 189,92 | |
| 19.06.2019 | 2219007452 | likvidácia kalu na ČOV | 4500152440 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 23,40 | |
| 19.06.2019 | 2219007453 | ploter F + skladanie | 4500153463 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 0,96 | |
| 19.06.2019 | 2219007455 | Pracovné náradie | 4500152533 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 23,40 | |
| 19.06.2019 | 2219007456 | fotokopírovacie práce | 4500153878 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 20,30 | |
| 19.06.2019 | 2219007457 | ND na vozidlá | 4500152767 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 216,00 | |
| 19.06.2019 | 2219007458 | laminovanie | 4500153878 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 1,84 | |
| 19.06.2019 | 2219007460 | ND na vozidlá | 4500151433 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 460,77 | |
| 19.06.2019 | 2219007462 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA382UT | 4500152874 | TATRA Route, s.r.o., Hlavná 4410, Poprad-Matejovce, 059 51, SK | 36483834 | 58,00 | |
| 19.06.2019 | 2219007463 | ND na vozidlá | 4500153091 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 128,54 |