Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | 2219005887 | znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu pre r. 2019 | 4500146854 | Copytrend, s.r.o., Tomášikova 16550/3, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 01, SK | 36616524 | 3,340,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005888 | servis automobilu BA687PP | 4500149699 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 165,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005889 | servis automobilu BA902XO | 4500149346 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 520,00 | |
| 16.05.2019 | 2319005443 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/06377 | SG4 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava, 851 01, SK | 51809001 | 34,514,34 | |
| 16.05.2019 | 2219005780 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/266/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 335,99 | |
| 16.05.2019 | 2219005777 | Nápojové poukážky, stravné lístky GA | ZML/1039/2010 | 4500151184 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,519,50 |
| 16.05.2019 | 2219005759 | zneškodnenie odpadu | 4500149208 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 593,85 | |
| 16.05.2019 | 2219005763 | likvidácia odpadu | 4500149634 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 590,40 | |
| 16.05.2019 | 2219005764 | materiál | 4500150000 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 566,55 | |
| 16.05.2019 | 2219005765 | materiál | 4500150725 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 175,56 |