Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | 2219005766 | materiál | 4500150973 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 29,61 | |
| 16.05.2019 | 2219005767 | oprava elektromotora | 4500150812 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 251,70 | |
| 16.05.2019 | 2219005768 | bezpečnostné značky - areál Bošany | 4500150685 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 90,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005769 | oprava vozidla BA784PL | 4500151187 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 519,79 | |
| 16.05.2019 | 2319005641 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/06604 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 46,08 | |
| 16.05.2019 | 2119000403 | Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov, k.ú. Jovice | OBJ/34888/2019 | Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice, 040 01, SK | 397610 | 1,127,76 | |
| 16.05.2019 | 2119000404 | Osadenie dopravných značiek | 4500146246 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,651,20 | |
| 16.05.2019 | 2119000405 | Úprava 50 zobrazovacích panelov na technológiu LED v tuneli Bôrik | 4500147823 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 68,500,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005788 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005792 | dodanie a montáž žalúzií | 4500147710 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 3,157,42 |