Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 2219004915 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500149058 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 397,78 |
| 29.04.2019 | 2219004916 | materiál | 4500150053 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 228,05 | |
| 29.04.2019 | 2219004917 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500147768 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,733,30 |
| 29.04.2019 | 2219004918 | materiál | 4500149667 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 973,50 | |
| 29.04.2019 | 2219004919 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500147933 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 143,22 |
| 29.04.2019 | 2219004920 | pneuservisné práce | 4500150038 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 69,87 | |
| 29.04.2019 | 2219004921 | pneuservisné práce | 4500149956 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 23,37 | |
| 29.04.2019 | 2219004922 | svetlá LED, kužel dopravný, akubedňa | 4500149041;4500148857;4500149042 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 2,359,91 | |
| 29.04.2019 | 2219004937 | doplnenie bezpeč.záchyt.zariadení - oprava | 4500145874 | Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 44912897 | 18,192,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004955 | oprava pákového otvárania okien na objekte na HP SR/H | 4500148882 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 2,486,40 |