Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 2219004957 | ponorné čerpadlo a súprava s tkanou hadicou | 4500149262 | Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK | 50503359 | 339,87 | |
| 29.04.2019 | 2219004959 | pravidelný servis po 60,000 km na BL141RO | 4500149165 | AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK | 46569022 | 222,10 | |
| 29.04.2019 | 2219004960 | nábytok | 4500148349 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 906,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004962 | oprava vozidla BA471AZ | 4500149614 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 794,04 | |
| 29.04.2019 | 2219004964 | škodová udalosť - oprava vozidla BL011UK | 4500148514 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 3,810,95 | |
| 29.04.2019 | 2219004966 | TK, EK na BA182MC | 4500148854 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 41,67 | |
| 29.04.2019 | 2219004967 | podružný odber elektriny Skalité | 4500148109 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 270,90 | |
| 29.04.2019 | 2219004968 | oprava vozidla BA470AZ | 4500149005 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 955,80 | |
| 29.04.2019 | 2219004969 | ND na vozidlá, mazivá | 4500149769 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 228,83 | |
| 29.04.2019 | 2219004970 | vodovzdorné protišmyk.preglejkové dosky | 4500150006 | René Polkoráb RE - POL, Školská 181/9, Vinosady, 902 01, SK | 40547264 | 890,00 |