Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 2219004907 | elektroinštalačný, stavebný, hutný materiál | 4500150013 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 154,50 | |
| 29.04.2019 | 2119000324 | Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena | OBJ/32261/2019 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 949,42 | |
| 29.04.2019 | 2219004856 | ND na kosačku | 4500149888 | Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK | 40067271 | 45,30 | |
| 29.04.2019 | 2219004858 | montáž autovešiakov | 4500149118 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 305,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004864 | stavebný, hutný materiál | 4500148696 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 201,94 | |
| 29.04.2019 | 2219004865 | ND na vozidlá | 4500150172 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 135,47 | |
| 29.04.2019 | 2219004866 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500150225 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 749,42 | |
| 29.04.2019 | 2219004867 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500148384 | KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK | 47091142 | 724,80 | |
| 29.04.2019 | 2219004868 | ventil | 4500148381 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 746,10 | |
| 29.04.2019 | 2219004869 | oprava vysokotlakového stroja | 4500149462 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 435,00 |