Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | 2225001649 | Laminátor, skartátor | ET/2024/0027 | 4500250816 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 258,00 |
| 25.02.2025 | 2225001650 | oprava BA819XS | 4500251159 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 6,103,05 | |
| 25.02.2025 | 2225001651 | Elektroinštalačný materiál | 4500251469 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 429,35 | |
| 25.02.2025 | 2225001652 | STK vozidiel 2/2025 | 4500250503 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 465,04 | |
| 25.02.2025 | 2225001653 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500250803 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 374,65 | |
| 25.02.2025 | 2225001654 | opravy krovinorezov | 4500251460 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 841,46 | |
| 25.02.2025 | 2225001655 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500251461 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 849,09 | |
| 25.02.2025 | 2225001656 | školenie vodičov | 4500250370 | Oskár Gonda Ing., Hečkova 5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10760989 | 360,00 | |
| 25.02.2025 | 2225001657 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500251189 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 368,25 | |
| 25.02.2025 | 2225001658 | servis BT656GY | 4500251367 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 482,34 |