Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2019 | 2219004086 | výpalok | 4500148687 | WELDEX s.r.o., K amfiteátru 13, Prešov, 080 01, SK | 31657371 | 34,70 | |
| 08.04.2019 | 2219004087 | nálepky na autá | 4500148691 | Vladimír Vojtek - BERRYVE, Dubová 6486/3, Prešov, 080 01, SK | 40842631 | 50,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004094 | dištančný diel Fracasso | 4500148949 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 745,95 | |
| 08.04.2019 | 2219004095 | oprava poruchy verejného osvetlenia na odp. Malý Šariš | 4500148082 | RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, Košice, 040 01, SK | 43889395 | 6,983,75 | |
| 08.04.2019 | 2219004097 | prenájom - prevádzkovanie digit.rádiostaníc, nájom rádiostaníc a dátových kariet 2019 | 4500142267 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 320,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004098 | provizórny most ŽM16 - obec Vranie | 4500142841 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,000,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004099 | strážna služba SSÚR ZC za 3/2019 | ZML/684/2010 | 4500143807 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,157,54 |
| 08.04.2019 | 2219004100 | údržba a inštalácia vykurovacieho systému | 4500148748 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 4,899,00 | |
| 08.04.2019 | 2219004102 | štvrťročný prenájom stojana na vratné obaly, 4 - 6/2019 Nová Baňa | 4500143861 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,50 | |
| 08.04.2019 | 2219004103 | elektro materiál | 4500148590 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 338,82 |