Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | 2219003908 | pracovné náradie | 4500148785 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 537,84 | |
| 04.04.2019 | 2219003909 | prenájom stojana na vratné obaly 01.04.2019 - 30.06.2019 | 4500149276 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,50 | |
| 04.04.2019 | 2219003910 | Pramenitá voda - tunel Beharovce | 4500147068 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 22,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003911 | prenájom dávkovača vody - tunel Branisko 04 - 06/2019 | 4500147068 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 18,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003912 | laboratórne práce 03/2019 | 4500145087 | Štátny geologický ústav D.Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava, 817 04, SK | 31753604 | 860,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003913 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500146889 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 323,81 |
| 04.04.2019 | 2219003914 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500145880 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 294,03 |
| 04.04.2019 | 2219003915 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500144793 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,565,71 |
| 04.04.2019 | 2219003916 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500146449 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 824,60 |
| 04.04.2019 | 2219003917 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500145896 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 720,97 |