Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | 2219003880 | činnosť TPO, BOZP za 1 Q.2019 | ZML/137/2010 | 4500148267 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 55,76 |
| 04.04.2019 | 2219003881 | ND na vozidlá | 4500148758 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 962,67 | |
| 04.04.2019 | 2219003882 | servisná prehliadka BL521JE | 4500147976 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 960,86 | |
| 04.04.2019 | 2219003883 | bezpečnostný materiál | 4500147926 | Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 36274551 | 89,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003884 | upratovacie služby - odpočívadlo Čierne za 16.03. - 31.03.2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,154,24 | |
| 04.04.2019 | 2219003885 | ND na vozidlá | 4500148688 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 450,49 | |
| 04.04.2019 | 2219003886 | ND na BA861SL | 4500148808 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 468,72 | |
| 04.04.2019 | 2219003887 | služby bezpečnostného technika za 1. Q 2019 | 4500147755 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 300,00 | |
| 04.04.2019 | 2219003889 | servisná prehliadka po 210 000 km BL877GY | 4500147618 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 272,21 | |
| 04.04.2019 | 2219003890 | mrazené potraviny | ZM/2018/0168 | 4500148701 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 376,58 |