Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | 2219003331 | ND na vozidlá, chemikálie, mazivá, OOPP | 4500148146 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 696,57 | |
| 22.03.2019 | 2219003333 | výmena okna dverí na teleskope T3571 | 4500147236 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 388,50 | |
| 22.03.2019 | 2219003334 | pracovné náradie | 4500147744 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 384,94 | |
| 22.03.2019 | 2219003335 | dvojramenný popruh STIHL | 4500146780 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 620,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003336 | betónový poklop | 4500148037 | HEPE, s.r.o., Baničová 164/7, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44116357 | 1,636,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003338 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500147892 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,084,30 |
| 22.03.2019 | 2219003339 | konusová vložka do smetného koša | 4500147423 | OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9, Hlohovec, 920 01, SK | 36231312 | 962,50 | |
| 22.03.2019 | 2219003340 | analýza vody | 4500147936 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 77,10 | |
| 22.03.2019 | 2219003341 | bezpečnostné služby DP Jarovce za 03/2019 | 4500146951 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 2,157,60 | |
| 22.03.2019 | 2219003342 | interný audítor systémov manažérstva BOZP - kurz | 4500144963 | TŰV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 425,00 |