Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2019 | 2219003246 | EK na BL352SE | 4500147084 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 35,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003247 | materiál | ZML/375/2010 | 4500148128 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 |
| 21.03.2019 | 2219003248 | ND na vozidlá | 4500146899 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 808,31 | |
| 21.03.2019 | 2219003249 | činnosť BOZP a TPO za 2/2019 | ZML/395/2010 | 4500143546 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 21.03.2019 | 2219003250 | vzduchojem | 4500148057 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 272,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003251 | Kontrola PHP a hydrantov | 4500146210 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 291,20 | |
| 21.03.2019 | 2219003252 | podpora APV 03/219 | ZM/2018/0147 | 4500144918 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.03.2019 | 2219003256 | revízie VTZ tlakových nádob Nová Baňa | 4500123671 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 3,480,00 | |
| 21.03.2019 | 2219003257 | odmena za poskytnuté daňové poradenstvo (príprava kalkulácie splatnej a odloženej dane za r. 2018) | ZML/1091/2010 | 4500144904;4500147435;4500144898 | Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 11,126,90 |
| 21.03.2019 | 2219003262 | vývoz a uloženie odpadu | ET/2019/0010 | 4500146891 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 341,19 |