Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 2219002568 | mesačný nájom stojana na vratné obaly 3/2019 | 4500143861 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 06.03.2019 | 2219002570 | pramenitá voda Aqua Pro pre tunel SSÚD Behárovce | 4500145271 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002572 | mesačný prenájom dávkovača vody pre SSÚD Behárovce a tunel za 3/2019 | 4500145271 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002573 | odber vzoriek zeminy na úseku cesty R4 Kechnec | 4500146842 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 115,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002574 | plošinový vozík s držadlom | 4500146360 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 72,40 | |
| 06.03.2019 | 2219002575 | zhromažďovanie, triedenie odpadu, odvoz | 4500144503 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 129,10 | |
| 06.03.2019 | 2219002576 | služby BOZP a OPP za 2/2019 | 4500143852 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 06.03.2019 | 2219002577 | pneumatiky | 4500146285 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 1,623,36 | |
| 06.03.2019 | 2219002578 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500146907 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 492,20 |
| 06.03.2019 | 2219002579 | dopravné značky | 4500146915 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 571,00 |