Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.02.2019 2219001738 Stravné lístky IO Žilina ZML/1039/2010 4500145481 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,280,00
18.02.2019 2219001739 Stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500145666 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,833,60
18.02.2019 2219001743 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 836,98
18.02.2019 3019000115 HP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 77,126,00
18.02.2019 2119000096 Zmluva - Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia ZM/2013/0109 GEOFOS,s.r.o., Veľký diel 3323, Žilina, 010 08, SK 36006980 30,557,98
18.02.2019 2119000097 Geotechnický monitoring 112520/2018 GEOFOS,s.r.o., Veľký diel 3323, Žilina, 010 08, SK 36006980 10,366,00
18.02.2019 3019000116 spoluúčasť k PU č. 21861-2018 za KE567GJ 4500146114 Miroslav Ninčák Ing., Tri Hôrky 13, Košice, 040 11, SK 16111977 33,00
18.02.2019 2219001638 štartér 4500145408 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 529,00
18.02.2019 2219001713 servis vozidla BL752IR 4500136503 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 1,072,32
18.02.2019 2219001714 vrecia ZM/2018/0436 4500145313 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 28,50