Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | 2219001421 | servis vozidla BL863RY | 4500144915 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 134,44 | |
| 12.02.2019 | 2219001422 | oprava funkcie central Stop v plyn.kotolni AB, úprava telek.vedenia v serverovni AB | 4500144193 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 225,00 | |
| 12.02.2019 | 2219001423 | kancelársky materiál | 4500144350 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 57,30 | |
| 12.02.2019 | 2219001424 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500144416 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,090,67 |
| 12.02.2019 | 2219001425 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500142546 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 803,10 |
| 12.02.2019 | 2219001426 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500144536 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 324,65 |
| 12.02.2019 | 2219001427 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,935,34 |
| 12.02.2019 | 2219001428 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500146184 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 106,38 |
| 12.02.2019 | 2219001429 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500143086 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,147,15 |
| 12.02.2019 | 2219001431 | odborné prehliadky a skúšky el. zar. a bleskozvodov v KE | 4500137547 | ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen, 960 01, SK | 36031186 | 4,789,80 |