Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2019 | 2219001469 | ochranná prac.obuv | ZM/2018/0258 | 4500143170 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 56,12 |
| 11.02.2019 | 2219001470 | farby | ZM/2018/0335 | 4500144738 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 366,88 |
| 11.02.2019 | 2219001471 | materiál | 4500145448 | TECH-LIT SK s.r.o., Prielohy 1012/1C, Žilina, 010 07, SK | 50006193 | 176,00 | |
| 11.02.2019 | 2219001480 | strážna služba 1/2019 | ET/2018/0336 | 4500143859 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,541,56 |
| 11.02.2019 | 2319001393 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/01031 | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Jarovce, Mandľová 90, Bratislava, 851 10, SK | 31745539 | 14,62 | |
| 11.02.2019 | 2219001483 | oprava a výroba kľúču | 4500144648 | Pavel Jasinski, Bystřice 811, Bystřice, 739 95, CZ | 76499570 | 155,00 | |
| 11.02.2019 | 2219001484 | nábytok | 4500144612 | Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK | 33350477 | 970,00 | |
| 11.02.2019 | 2219001485 | odborné prehliadky a skúšky elektr.zariadení a bleskozvodov SSÚD TN | 4500135129 | ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen, 960 01, SK | 36031186 | 4,401,90 | |
| 11.02.2019 | 2219001486 | odborné prehliadky a skúšky elektr.zariadení a bleskozvodov pre SSÚD LM | 4500137547 | ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen, 960 01, SK | 36031186 | 1,443,80 | |
| 11.02.2019 | 2219001487 | oprava vozidla BA554ME | 4500145323 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 848,98 |