Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 2219001193 | nápojové poukážky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500145258 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 109,60 |
| 07.02.2019 | 2219001194 | Stravné lístky BA2 | ZML/1039/2010 | 4500145287 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 12,000,00 |
| 07.02.2019 | 2219001196 | Stravné lístky LM | ZML/1039/2010 | 4500145303 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,398,40 |
| 07.02.2019 | 2219001202 | odlučovač oleja | 4500146234 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 74,41 | |
| 07.02.2019 | 2219001506 | dobropis k fa 2218009090 | ZML/1039/2010 | 4500134361 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -293,40 |
| 07.02.2019 | 2219001131 | provizorní most ŽM 16 o rozpetí 48m obec Vranie(Žilina) za 1/2019 | 4500142841 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,000,00 | |
| 07.02.2019 | 2219001132 | asfaltová zmes | 4500145370 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 987,50 | |
| 07.02.2019 | 2219001133 | emisná kontrola BA308AL | 4500144510 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 25,00 | |
| 07.02.2019 | 2219001134 | technická kontrola vozidla BL084IG | 4500144809 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 4,17 | |
| 07.02.2019 | 2219001141 | vyváženie kolies | 4500145215 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 14,00 |