Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 2225001317 | STK vozidiel 2/2025 | 4500250796 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 172,18 | |
| 17.02.2025 | 2225001318 | zneškodnenie odpadu 1/2025 | 4500249192 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,008,80 | |
| 17.02.2025 | 2225001319 | Pracovné náradie | 4500251026 | NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 54487251 | 997,62 | |
| 17.02.2025 | 2225001320 | ND na vozidlá | 4500250924 | AUTOPRICE s.r.o., Drietoma 350, Drietoma, 913 03, SK | 50384503 | 987,00 | |
| 17.02.2025 | 2225001321 | elektroinštalačný materiál | 4500250687 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 995,71 | |
| 17.02.2025 | 2225001322 | OOPP | 4500248100 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 9,131,68 | |
| 17.02.2025 | 2225001323 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249794 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,219,87 |
| 17.02.2025 | 2225001324 | Drôt | 4500251064 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 44,25 | |
| 17.02.2025 | 2225001325 | zváračská deka | 4500250944 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 134,12 | |
| 17.02.2025 | 2125000049 | Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2023/0389 | PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava V, 830 00, SK | 17055164 | 2,378,000,37 |