Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | 2218016670 | oprava poruchy č. 64/2018 - upgrade licencií ADR systému - tunel Bôrik | 4500141462 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 46,292,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016671 | oprava protipožiarnych náterov v PP1 - tunel Bôrik | 4500142651 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 396,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016672 | oprava videosteny a LPDZ NRV14-E4 | 4500140221 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,984,16 | |
| 03.01.2019 | 2218016673 | oprava stierača kamery KO201 - tunel Bôrík | 4500139613 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 988,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016674 | oprava UPS - podjazd Lučivná | 4500141140 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,984,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016675 | repas batérie | 4500141524 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 68,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016676 | montáž indikátora úniku CO a plynu | 4500143135 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 900,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016704 | servisné práce | 4500143535 | MKaTech, s.r.o., Čínska 25, Košice, 040 13, SK | 45264325 | 108,00 | |
| 03.01.2019 | 2319000535 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/01376 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 340,48 | |
| 02.01.2019 | 2319000027 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/00840 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 39,89 |