Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001066 | mazivá | 4500250316 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 588,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001067 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249471 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 20,64 |
| 10.02.2025 | 2225001068 | Pneumatiky | 4500250531 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 229,28 | |
| 10.02.2025 | 2225001069 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500250093 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 619,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001070 | technické plyny | 4500250482 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 19,83 | |
| 10.02.2025 | 2225001072 | Oprava BL341YL | 4500249949 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 631,20 | |
| 10.02.2025 | 2225001073 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500250406 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 50,30 |
| 10.02.2025 | 2225001074 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500249392 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 747,44 | |
| 10.02.2025 | 2225001075 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500249345 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 4,532,91 | |
| 10.02.2025 | 2225001076 | Tlač máp dibond | 4500250158 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 165,00 |