Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2018 | 2218015623 | výkon zimnej údržby na chodníkoch pri RC v KE | 4500142136 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 437,87 | |
| 11.12.2018 | 2218015626 | odborné prehliadky nepriebojných poistných armatúr | 4500140180 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 261,94 | |
| 11.12.2018 | 2218015627 | pracovné náradie | 4500142455 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 361,79 | |
| 11.12.2018 | 2218015628 | poklop betón. | 4500142427 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 240,30 | |
| 11.12.2018 | 2218015629 | bočná kefa oceľ. drôt. | 4500141506 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 990,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015630 | EK, TK BA826SZ, BL017YF | 4500141778 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 72,51 | |
| 11.12.2018 | 2218015631 | stavebné úpravy - sklad spotrebného materiálu | 4500136868 | SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36401994 | 56,628,38 | |
| 11.12.2018 | 2218015633 | upgrade software BA905XO | 4500142471 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 85,00 | |
| 11.12.2018 | 2218015634 | oprava defektu BA382UU | 4500142374 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 68,60 | |
| 11.12.2018 | 2218015635 | zneškodnenie odpadu | 4500141487 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 423,00 |