Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 2225000832 | BOZP, OPP 01/25 | 4500249055 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000833 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500249642 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 158,26 | |
| 05.02.2025 | 2225000835 | OOPP | 4500245359 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 517,01 | |
| 05.02.2025 | 2225000836 | Hutný, stavebný materiál | 4500250484 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 223,67 | |
| 05.02.2025 | 2225000820 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,008,50 | |
| 05.02.2025 | 2225000837 | hydroinštalačný materiál | 4500250234 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 424,08 | |
| 05.02.2025 | 2225000828 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,982,40 | |
| 05.02.2025 | 2225000838 | Nd na vozidlá | 4500250146 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 23,40 | |
| 05.02.2025 | 2225000834 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000839 | Pneuservis | 4500250232 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 63,41 |