Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 2225000838 | Nd na vozidlá | 4500250146 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 23,40 | |
| 05.02.2025 | 2225000834 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000839 | Pneuservis | 4500250232 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 63,41 | |
| 05.02.2025 | 2225000840 | ťahokov | 4500250330 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 151,56 | |
| 05.02.2025 | 2225000841 | školenie - Peter Debnár | 4500249394 | Ing.Pavel Scheber-ZPA-Mont, Bytčianska 845/76A, Považský Chlmec, Žilina, 010 03, SK | 10953426 | 59,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000842 | OOPP | 4500248411 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 36,00 | |
| 05.02.2025 | 2225000844 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250088 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 487,86 | |
| 05.02.2025 | 2225000845 | ND na vozidlá | 4500250118 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 107,92 | |
| 05.02.2025 | 2225000846 | TK BL280US, BA376SL | 4500250065 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 143,91 | |
| 05.02.2025 | 2225000847 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250297 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 604,15 |