Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2018 | 2118001156 | Dodávka a montáž zvislých dopr. značiek | ZM/2014/0482 | 4500134424 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,091,20 |
| 15.10.2018 | 2118001157 | Doplnenie bezpečnostných zariadení portálových častí D3 - tunel Horelica | 4500132166 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 147,942,30 | |
| 15.10.2018 | 2218012352 | školenie vodičov, vzv | 4500137496 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 175,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012358 | oprava vozidla Fiat Doblo BA814US | 4500137560 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 940,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012359 | oprava vozidla Fiat Ducato BA812US | 4500138163 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 520,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012360 | žiarovky | 4500138657 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 720,33 | |
| 15.10.2018 | 2218012361 | zverák príručný | 4500138193 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 138,36 | |
| 15.10.2018 | 2218012363 | čistenie ORL D1 DS-T | ZM/2015/0489 | 4500137409 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,015,60 |
| 15.10.2018 | 2218012365 | čistenie ORL D1 DS-T | ZM/2015/0489 | 4500136598 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,055,94 |
| 15.10.2018 | 2218012366 | oprava poškodených otváracích oceľových zvodidiel na D1, SDP a na R1 | 4500135652 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,005,48 |