Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2018 | 2218012396 | doobjednanie PVC fólií - patrola | 4500138599 | POLYPRINT s. r. o., Cementárenská 24, Stupava, 900 31, SK | 45261521 | 70,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012397 | batéria 12V | ZM/2017/0066 | 4500138569 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 460,32 |
| 15.10.2018 | 2218012400 | materiál na opravu DZ | ZM/2014/0482 | 4500136466 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,760,50 |
| 15.10.2018 | 2218012401 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137753 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,260,00 |
| 15.10.2018 | 2218012402 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137514 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,165,00 |
| 15.10.2018 | 2218012403 | hydraulický valec na snehovú radlicu | 4500138499 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 616,40 | |
| 15.10.2018 | 2218012405 | kreslo čalúnené | 4500134258 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 476,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012406 | čistenie komínov | 4500137855 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 86,50 | |
| 15.10.2018 | 2218012407 | čistenie a upratovanie stred.zim.údržby Bánovce n/B | 4500138486 | Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 495,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012408 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500136324 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,080,00 |