Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 2225010365 | Nápojové kupóny Zvolen | ZM/2024/0026 | 4500260384 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 24,80 |
| 07.10.2025 | 2225010366 | Pneuservisné práce | 4500260408 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 133,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010367 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500260761 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 151,87 | |
| 07.10.2025 | 2225010368 | školenie BOZP 10/25 | 4500260208 | ŠKOLEXIS s.r.o., Horná 260/81, Lieskovec, 962 21, SK | 43840396 | 1,032,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010369 | servis BL256UT | 4500260716 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 387,72 | |
| 07.10.2025 | 2225010371 | ND na vozidlá | 4500260686 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 167,52 | |
| 07.10.2025 | 2225010372 | Autobatéria | 4500260697 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 390,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010373 | Žiarovka | 4500260708 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 59,40 | |
| 07.10.2025 | 2225010374 | LED Svetlo | 4500260467 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 58,79 | |
| 07.10.2025 | 2225010375 | Batéria | 4500260466 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 171,72 |