Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2018 | 2218012415 | Mesačná kontrola Registra partnerov verejného sektora 09/2018 | 4500139211 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 2,000,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012416 | pneumatika | 4500138835 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 599,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012417 | Čistiace potreby | 4500137831 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 275,31 | |
| 16.10.2018 | 2218012455 | remenica | 4500138736 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 105,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012458 | ND na nákl.vozidlá | 4500138610 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 661,65 | |
| 16.10.2018 | 2218012459 | ND na zametaciu nadstavbu BROCK | 4500138090 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 210,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012418 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500136778 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 37,20 |
| 16.10.2018 | 2218012419 | Služby a monitorovanie IS 10/2018 | ZM/2014/0191 | 4500139661 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 7,956,63 |
| 16.10.2018 | 2218012420 | Oprava protihlukovej steny na diaľnici D1 | 4500135597 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 143,107,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012421 | Sanácia protihlukovej steny na diaľnici D1 | 4500135593 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 145,168,00 |