Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2018 | 2218012371 | konektor, poistka, transformátor | 4500138695 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 413,25 | |
| 15.10.2018 | 2218012373 | oprava a údržba nákl.vozidiel | 4500138490 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 269,34 | |
| 15.10.2018 | 2218012376 | oceľová nádoba na horľavý odpad | 4500138164 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 980,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012379 | údržba vozoviek emulznými technológiami, D1 | ZM/2014/0244 | 4500128552 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 163,006,94 |
| 15.10.2018 | 2218012380 | vybudovanie základov meteozar. D2 | 4500137928 | Štefan Egl stavebná a obchodná činnosť, Závod 622, Závod, 908 72, SK | 34909036 | 8,714,50 | |
| 15.10.2018 | 2218012383 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Polianky | ET/2018/0036 | 4500126432 | ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK | 48025950 | 300,00 |
| 15.10.2018 | 2218012384 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500137531 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,032,00 |
| 15.10.2018 | 2218012385 | zrušenie bodu napojenia | 4500137275 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 109,36 | |
| 15.10.2018 | 2218012386 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137489 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 96,00 |
| 15.10.2018 | 2218012387 | skúšky tunela Sitina | 4500129284 | K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava-Přívoz, 702 00, SK | 25905031 | 10,560,00 |