Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2018 | 2218012402 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137514 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,165,00 |
| 15.10.2018 | 2218012403 | hydraulický valec na snehovú radlicu | 4500138499 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 616,40 | |
| 15.10.2018 | 2218012405 | kreslo čalúnené | 4500134258 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 476,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012406 | čistenie komínov | 4500137855 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 86,50 | |
| 15.10.2018 | 2218012407 | čistenie a upratovanie stred.zim.údržby Bánovce n/B | 4500138486 | Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 495,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012408 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500136324 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,080,00 |
| 15.10.2018 | 2218012409 | servis špec.nadstavby MULAG | ET/2018/0208 | 4500136754 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,200,00 |
| 15.10.2018 | 2218012410 | kvapalina do ostrekovačov | 4500138603 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 480,99 | |
| 15.10.2018 | 2218012411 | oprava vozidla Škoda Fabia BA911XN | 4500137464 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 195,00 | |
| 15.10.2018 | 2218012430 | oprava betónových zvodidiel na R1 v úseku BB - Kováčová v km 155 až 153,800 | 4500136357 | SAVEST, s.r.o., Daxnerova 2669/15, Žilina, 010 01, SK | 36425630 | 146,221,50 |