Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 2225010376 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500260472 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 47,97 | |
| 07.10.2025 | 2225010377 | ND na vozidlá | 4500260468 | HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK | 45281424 | 620,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010378 | Pneumatiky | 4500259950 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 990,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010379 | Pneuservisné práce 9/25 | 4500259798 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 159,40 | |
| 07.10.2025 | 2225010380 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010381 | Doska profibusu | 4500259008 | ELSO-b, s.r.o., Dr. J.Budayho 3B, Nitra, 949 07, SK | 36544299 | 2,186,00 | |
| 07.10.2025 | 2225010382 | Prenájom admin. priest. 9/25 | ZM/2020/0411 | 4500257329 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 07.10.2025 | 2225010383 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0092 | 4500261070 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 385,00 |
| 07.10.2025 | 2225010385 | Batérie | 4500259234 | EUROPEA group spol. s r.o., Šípová 3/A, Bratislava, 821 07, SK | 31324932 | 1,744,20 | |
| 07.10.2025 | 2225010384 | Laboratórna analýza odpad. vody | 4500260097 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 68,14 |