Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | 2225000552 | Pracovné náradie, materiál | 4500250030 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 325,24 | |
| 30.01.2025 | 2225000553 | Pracovné náradie | 4500250043 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 551,22 | |
| 30.01.2025 | 2225000554 | Pracovné náradie | 4500250046 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 617,00 | |
| 30.01.2025 | 2225000555 | STK vozidiel 1/2025 | 4500249125 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 405,69 | |
| 30.01.2025 | 2225000556 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500249532 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,560,65 |
| 30.01.2025 | 2225000557 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500250019 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 30.01.2025 | 2225000532 | Sada stieračov | 4500250225 | Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK | 44414374 | 61,14 | |
| 30.01.2025 | 2225000558 | oprava BL650DY | 4500249485 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 200,00 | |
| 30.01.2025 | 2225000560 | zistenie závady BL863RY | 4500249268 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 100,00 | |
| 30.01.2025 | 2225000561 | Komunikačné školenia | ZM/2024/0284 | 4500244981 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |