Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | 2225000443 | výmena DEXON servera | ZM/2021/0060 | 4500248252 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 50,680,00 |
| 27.01.2025 | 2225000444 | demontáž, oprava, montáž kamery | ZM/2021/0060 | 4500248269 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 875,00 |
| 27.01.2025 | 2225000445 | oprava DO na BL270YI | 4500249704 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 42,42 | |
| 27.01.2025 | 2225000448 | zneškodnenie odpadu 1/2025 | ZML/381/2010 | 4500249484 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 649,91 |
| 27.01.2025 | 2225000449 | Polep dopravných značiek | ZM/2024/0046 | 4500249494 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 88,20 |
| 27.01.2025 | 2225000450 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500248995 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 180,40 | |
| 27.01.2025 | 2225000451 | špecializovaný kurz | 4500249458 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 525,60 | |
| 27.01.2025 | 2225000452 | oprava BL287VL PU | 4500249331 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 1,438,59 | |
| 27.01.2025 | 2225000453 | oprava BL287VL PU | 4500249330 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 941,95 | |
| 27.01.2025 | 2225000454 | oprava BL567RX | 4500249824 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 986,67 |